绵阳市红十字会
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、根据绵编发[2008]31号文件,绵阳市红十字会基本职能为:
(一)传播国际红十字运动知识和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》,依法建会、治会、兴会;
(二)开展备灾救灾的准备工作,兴建和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者救护和救助;开展人道领域的社会公益和服务工作,组织社会捐助,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作;
(三)组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动;
(四)参加艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育工作,提高民众自我保护的意识和能力;
(五)参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作;
(六)负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务;
(七)与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
2、2016年重点工作任务介绍
2016,绵阳市红十字会在省红十字会的指导下,在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕市委、市政府的中心工作部署,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任,认真履行红十字会各项职责,在“三救”、“三献”、项目等工作。
二、部门概况
绵阳市红十字会为一级决算单位,参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年绵阳市红十字会收入预算总额为121.23万元,其中:当年财政拨款收入121.23万元。相应安排支出预算121.23万元,其中:一般公共服务0.03万元,社会保障和就业110.31万元,医疗卫生2.36万元,住房保障支出8.53万元。
截止2015年年底绵阳市红十字会固定资产总额70.40万元。
四、支出预算安排情况
绵阳市红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障红十字机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障红十字机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(机关在职人员独生子女费)。
(二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:
《绵阳市2016年市级部门收支预算表》等
绵阳市2016年市级部门收支预算表
|
预算单位:绵阳市红十字会
|
单位:佰元
|
项目
|
预算数
|
一、收 入 合 计
|
12,123
|
财政拨款收入
|
12,123
|
二、支 出 合 计
|
12,123
|
一般公共服务支出
|
3
|
人大事务
|
3
|
行政运行
|
3
|
社会保障和就业支出
|
11,031
|
行政事业单位离退休
|
522
|
事业单位离退休
|
522
|
红十字事业
|
10,509
|
行政运行
|
6,509
|
一般行政管理事务
|
3,200
|
其他红十字事业支出
|
800
|
医疗卫生与计划生育支出
|
236
|
医疗保障
|
232
|
行政单位医疗
|
232
|
计划生育事务
|
4
|
其他计划生育事务支出
|
4
|
住房保障支出
|
853
|
住房改革支出
|
853
|
住房公积金
|
634
|
购房补贴
|
219
|
绵阳市2016年市级部门支出预算表(功能分类)
|
预算单位:绵阳市红十字会
|
|
|
|
|
|
|
单位:佰元
|
功能科目
|
合计
|
财政拨款
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
12,123
|
12,123
|
8,123
|
4,000
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
人大事务
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
行政运行
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
11,031
|
11,031
|
7,031
|
4,000
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
522
|
522
|
522
|
|
|
|
|
事业单位离退休
|
522
|
522
|
522
|
|
|
|
|
红十字事业
|
10,509
|
10,509
|
6,509
|
4,000
|
|
|
|
行政运行
|
6,509
|
6,509
|
6,509
|
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
3,200
|
3,200
|
|
3,200
|
|
|
|
其他红十字事业支出
|
800
|
800
|
|
800
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
236
|
236
|
236
|
|
|
|
|
医疗保障
|
232
|
232
|
232
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
232
|
232
|
232
|
|
|
|
|
计划生育事务
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
其他计划生育事务支出
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
853
|
853
|
853
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
853
|
853
|
853
|
|
|
|
|
住房公积金
|
634
|
634
|
634
|
|
|
|
|
购房补贴
|
219
|
219
|
219
|
|
|
|
|
绵阳市2016年市级部门支出基本支出预算表(经济分类)
|
预算单位:绵阳市红十字会
|
|
|
单位:佰元
|
经济科目
|
财政拨款
|
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
合计
|
8,123
|
8,123
|
|
工资福利支出
|
5,727
|
5,727
|
|
基本工资
|
2,462
|
2,462
|
|
津贴补贴
|
2,486
|
2,486
|
|
奖金
|
205
|
205
|
|
社会保障缴费
|
235
|
235
|
|
绩效工资
|
339
|
339
|
|
商品和服务支出
|
1,020
|
1,020
|
|
办公费
|
140
|
140
|
|
印刷费
|
120
|
120
|
|
水费
|
50
|
50
|
|
电费
|
50
|
50
|
|
邮电费
|
50
|
50
|
|
物业管理费
|
75
|
75
|
|
差旅费
|
190
|
190
|
|
公务接待费
|
85
|
85
|
|
福利费
|
148
|
148
|
|
其他商品和服务支出
|
112
|
112
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,376
|
1,376
|
|
退休费
|
519
|
519
|
|
奖励金
|
4
|
4
|
|
住房公积金
|
634
|
634
|
|
购房补贴
|
219
|
219
|
|
绵阳市2016年市级部门支出政府采购预算表
|
预算单位:绵阳市红十字会
|
|
|
|
|
|
单位:佰元
|
采购目录
|
采购项目
|
品名规格
|
是否集中采购
|
需求时间
|
计量单位
|
采购数量
|
金额
|
储备物资
|
救灾仓库物资储备货架项目资金
|
货架、托盘
|
是
|
2015.2
|
组、只
|
25.00
|
300.00
|
|