关于绵阳市红十字会2015年部门决算编制的说明

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含绵阳市红十字会）全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    1、根据绵编发[2008]31号文件，绵阳市红十字会基本职能为：

    （一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》，依法建会、治会、兴会；

    （二）开展备灾救灾的准备工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者救护和救助；开展人道领域的社会公益和服务工作，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；

    （三）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明的教育活动；

    （四）参加艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我保护的意识和能力；

    （五）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作;

    （六）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务；

    （七）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

2、2015年重点工作任务介绍。

2015年，绵阳市红十字会在四川省红十字会的精心指导下，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕市委中心工作、服务民生大局，以“救灾、救助、救护”、“无偿献血、造血干细胞捐献、人体遗体器官捐献”核心业务工作为基点，扎实推进关注民生的项目建设，促进了社会和谐，较好地发挥了党委和政府在民生和人道领域的助手作用，推进了我市红十字事业持续健康发展。

（一）依法履职，积极开展红十字“三救”、“三献”核心业务工作

是救灾救助工作取得新进展。全市红十字会共为尼泊尔地震灾区专项募集救灾资金83579.9元，如数上交到四川省红十字会；募集社会爱心人士非定向捐赠资金31705元。实施“天使阳光基金”8例，为贫困儿童先天性心脏病家庭减免费用10余万元；8名贫困白血病患儿得到中国红十字基金会“小天使”基金每人3万元的资助，共计24万元。为29人挂网求助，6名重大疾病患者得到省红十字会人道救助资金7万元，积极推动了社会救助工作。同时，全市各级红会积极整合社会资源，筹集款物价值14.94万元开展“博爱送万家”活动，为2241名困难群众解决实际困难；利用春节、端午节、重阳节等重大节日开展慰问61场次，慰问4023名困难群众，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

‚是“三献”工作再上新台阶。今年全市红十字系统共开展造血干细胞大型宣传捐献活动15场次。活动中向广大市民发放宣传资料20余万份，在血样采集点设立宣传展板及专栏，还利用电视、报刊等新闻媒体向广大市民大力宣传，普及“造血干细胞”捐献相关知识。今年，我市共采集造干血样1450份，完成了全年任务（1000份）的145%，实现再动员成功7例，采集志愿者高分辨血样3例，完成捐献1例。同时，全市还充分利用“5.8世界红十字日”活动，向广大市民宣传无偿献血、遗体器官、眼角膜等知识，提高了市民对“三献”知识的知晓率，今年全市无偿献血捐献315万毫升，遗体器官捐献实现遗体捐献15例，眼角膜捐献8例，创我市近年来捐献记录。

ƒ是应急救护培训工作取得新突破。健全了协调机制，积极推动救护培训进农村、进社区、进机关、进学校、进企业。市、县区红会始终将急救培训摆在工作的重中之重，全力投入，严密组织，精心策划，人、财、物统筹安排，确保培训有序推进。2015年，我市红十字会共开展应急救护培训16场次,救护培训”五进“全面推进，共计13000余人参加普及培训。特别是今年通过多次协调，在西南科技大学开设的课外讲堂中纳入了急救护培训内容，开启了急救护培训在高校的可持续推进。同时，实施中国红十字总会生命安全教育项目1个，项目资金30万元，培训社区群众3000余人次，培训红十字急救员1200人，提高了群众面对意外伤害时的科学自救、互救意识和能力。

（二）主动作为，改善民生，全力推进红十字援助项目建设

 学习“参与式”项目管理理念，推进项目工作。实施三台县6个香港博爱家园项目和盐亭县两个香港生计项目，预计总投资达210余万元。2015年3月，启动新加坡红会援助游仙区、三台县、北川县8个博爱家园项目，援助资金达280万元。平武、盐亭总投资100万元的“小餐盒”项目，在游仙、北川实施的中央专项彩票公益金支持失能老人养老服务项目稳步推进，投入资金60万元，241名老人（其中失能老人192名）受益；共计3万元的四川省红十字青少年传播项目和2015红十字志愿服务项目分别在游仙区玉河镇博爱学校、魏城镇桂花社区红十字会顺利推进。这些项目的实施，将进一步推动红十字精神传播，搭建社会公众参与红十字志愿服务活动的平台，提升红十字会的社会服务能力。

（三）切实加强组织建设和能力建设，红十字队伍更具战斗力

是全面推进红十字基层组织建设和志愿者招募工作。

全市各级红十字会坚持大力发展红十字基层组织，截至目前，全市共发展学校、卫生院、博爱新村、企事业单位以及乡镇红十字基层组织376个，红十字会员45252人，其中成人会员17910人，青少年会员27342人，发展红十字志愿者2155人，红十字会队伍得到逐步壮大。

‚是全市红十字应急救援体系初步建立，救援能力得到有效提升。市、县（区）把红十字应急救援体系纳入了当地应急救援体系统筹建设，《红十字会自然灾害应急预案》和《地震应急预案》纳入了当地灾害应急响应体系，参加灾害救援综合应急演练。市红十字备灾救灾中心、北川县救灾物资仓库纳入了政府防灾减灾统一规划,其余县区配备有保障救灾工作需要的备灾仓库。2015年9月，市红十字会备灾救灾中心正式投入使用，进一步提升了我市红十字系统备灾救灾能力。

（四）认真贯彻落实市委重大决策和工作部署

是加强党风廉政建设，自觉接受社会监督。组织学习廉洁从政相关文件精神，严格执行项目监管和资金管理制度，公示援建项目。认真开展廉政风险点排查工作。按照“梳理履职用权业务流程——明确岗位职责——找准廉政风险点和风险表现形式——组织审定并公示结果”的方法，进行了全面查找岗位、科室、单位廉政风险。对照查找的风险点，制定了切实可行的风险防控措施。同时，广泛开展依法治国、依法治市全民普法教育活动。2015年，全市红十字系统无违反党风廉政建设和违法违纪的人和事件发生。

‚是认真做好“百人计划”和“千名干部进社区”工作。

按照市委组织部《关于开展全市第三批年轻干部双向交流挂职“百人计划”的通知》(绵组通[2015]37号)安排，我会安排工作能力强，业务素质高的王旭同志于2015年3月到三台县忠孝乡挂职锻炼，任乡长助理、东坪村党支部第一书记，挂职期限1年。我会结合东坪村建设实际，结合帮扶规划和工作实际，参照总会、省会模式，在三台县忠孝乡东坪村实施“博爱家园”项目1个。结合“千名干部下社区”工作，在认真听取群众意见的基础上，结合红十字会职能以及当地实际情况制定了具体的帮扶措施；同时，以“博爱送万家”活动为契机，对芙蓉社区21户困难家庭送去了新春节日的慰问，向每户困难群众发放棉衣、毛巾被等救助物资，发放物资总价值近万元，让他们感受到党和政府的关心与温暖。

二、部门概况

绵阳市红十字会为一级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年我会收入决算总额为131.82万元，其中：当年财政拨款收入131.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。决算支出总额131.82万元，其中：社会保障和就业124.95万元，医疗卫生2.57万元，住房保障支出4.3万元。

四、支出决算情况

我会决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）社会保障和就业支出，主要用于机关在职人员支出、离退休人员支出（由于2015年机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）及机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要包括：查灾备灾救灾专项经费、卫生救护培训经费、年度会员代表大会、红十字志愿者活动专项经费、世界红十字日宣传活动经费、开展募捐救助等活动专项经费、捐赠公益项目管理经费、备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费。

    （二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他科目支出主要用途。

五、其他重要事项的情况说明：

(一）政府采购情况：

2015年按照政府采购分类，我会无货物类、工程类、服务类采购。

    （二）机关运行经费情况：

    2015年我会履行一般行政事业管理职能，维持机关运行。

 基本支出69.27。其中包括：①人员支出69.27万元用于机关行政和事业人员的基本工资及国家规定发放的津补贴和福利部分；②日常公用支出6.48万元，用于维持机关日常运转，ƒ个人和家庭补助支出18.57万元，用于退休人员工资、在职人员的住房公积金及医疗保险等社会保障缴费。

    项目支出37万元，用于保障红十字为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）国有资产占有使用情况：

     我会固定资产70.40万元，其中轿车3辆，49.30万元（捐赠车辆）。其它固定资产21.10万元。

附件：

  附表一、《收支决算总表》

附表二、《收入总表》

附表三、《支出总表》

附表四、《财政拨款支出决算表》

附表五、《财政拨款基本支出人员支出决算明细表》

附表六、《财政拨款基本支出日常公用支出决算明细表》

附表七、《财政拨款基本支出对个人和家庭的补助支出决算明细表》

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