2018年度

绵阳市红十字会部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况....................................... 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................... 6

一、收入支出决算总体情况说明......................... 7

二、收入决算情况说明................................. 7

三、支出决算情况说明................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................... 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................ 12

十、 预算绩效情况说明                                  12

十一、其他重要事项的情况说明........................ 20

第三部分 名词解释...................................... 22

第四部分 附件.......................................... 25

附件1.............................................. 25

第五部分 附表.......................................... 30

一、收入支出决算总表................................ 30

二、收入总表........................................ 30

三、支出总表........................................ 30

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....... 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................... 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............... 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 30

十三、国有资本经营预算支出决算表..................... 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市红十字会为参照公务员管理的事业单位。依据2017年5月8日实施的《中华人民共和国红十字会法》，市红会的主要职能职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、加强工作力量。我会工作人员按三定方案正常配置是8个编制(含工勤人员编制)。目前由于换届后我会原副会长唐中秋到政协任职，但仍然占用我会编制。故我会现阶段仅有7人在岗，工作力量亟待加强，为此我会将积极争取购买岗位服务或自筹资金聘用工作人员，加强工作力量。

2、加大宣传力度。畅通宣传渠道，加强同电视台、报刊社等主流媒体的合作；开发微信公众号等自媒体平台，加强平台建设，积极传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3、创新工作机制。一是进一步创新“三救三献”等核心业务工作思路，讨论并出台业务工作管理办法；多派员参加总会、省红会举办的相关业务工作培训班，提升工作人员的业务水平，开拓工作人员视野；加强与友邻红会的联系，学习同行的先进工作方式和方法。二是尽快形成规范的志愿者管理工作制度，组建与业务工作相关的志愿者队伍，加强志愿者招募管理工作。三是加强筹资能力建设，思考筹资模式，拓宽筹资渠道；制定募捐资金使用管理办法，对募捐资金进一步实现公开透明的规范化管理。四是加强救护培训师资队伍建设，全面推动应急救护培训工作。

4、思考业务工作与党政中心工作的结合点。一是推进人道救助工作与脱贫攻坚工作，创新工作模式，拓宽工作思路，形成“救助+脱贫”的工作机制，争取在社会扶贫工作中有所创新。二是推动民生工作与业务工作相结合，实践民生=救助+救灾备灾+三献+应急救护普及的新思路。三是推动生计项目与新农村建设相结合。四是推动红十字精神宣传工作，将红十字精神与社会主义道德建设工作相结合，努力将党政中心工作落实到具体的业务工作中去。

5、依法提高内部治理水平。认真抓好新修订的《中华人民共和国红十字会法》学习宣传和贯彻落实，切实保障理事作用的发挥，加强红十字会干部队伍建设。

二、机构设置

市红会为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计203.26万元。与2017年相比，收、支总计减少65.70万元，下降32.32%。主要变动原因是捐赠公益项目管理专项经费及红十字避难场所恢复重建项目资金。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计203.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计203.26万元，其中：基本支出169.76万元，占83.52%；项目支出33.50万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计203.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少65.70万元，下降32.32%。主要变动原因是捐赠公益项目管理专项经费及红十字避难场所恢复重建项目资金。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出203.26万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少65.70万元，下降32.32%。主要变动原因是捐赠公益项目管理专项经费及红十字避难场所恢复重建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出203.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出188.68万元，占92.83%；医疗卫生支出3.9万元，占1.92%；住房保障支出10.68万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为203.26，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为138.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出169.76万元，其中：

人员经费152.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算47.62%，决算数小于预算数的主要原因是于2018年12月受香港红会邀请赴港参加香港红会项目交流会。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.58万元，占46.77%；市红会无保留公务用车；公务接待费支出决算0.66万元，占53.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.58万元，完成预算69.05%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.58万元，增长100%。主要原因是2018年12月受香港红会邀请赴港参加香港红会项目交流会。

开支内容包括：差旅费0.58万，感谢香港红会2008年以来对绵阳市的项目援建，达到项目交流作用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,市红会无保留公务用车。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算78.57%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降14.29%。主要原因是单位严格执行中央八项规定精神及省、市有关公务接待的制度规定，持续深化巩固“四风”整治成果，厉行节约，反对浪费。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：接待雅安红会项目交流1次0.10万元，接待红原来绵进行先天性心脏病项目1次0.25万元，接待总会、省红会来绵考察日本红会项目1次0.06万元，接待总会、省红会来绵参加调研2次0.1万元，接待香港探访团1次0.15万元。其中：

外事接待支出0.15万元，外事接待1批次，17人，共计支出0.15万元，主要用于接待香港探访团。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于友好单位考察调研接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体项目执行情况效果较好，基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。

2. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映红十字志愿者活动专项经费、年度理事会经费、备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 备灾仓库和救护培训中心后期管理维护费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障备灾仓库和救护培训中心后期管理及维护，物资转拨、运输，发现的主要问题：物资储备不够。下一步改进措施：积极争取财政资金增加仓库物资储备能力。

2. 年度理事会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，审议了我会工作报告、事业发展规划和年度工作计划、财务收支报告等，发现的主要问题暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式

   3.卫生救护培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力提升全市应急知识普及，发现的主要问题：省红会下达的培训任务重按照现资金预算无法完成相应的培训任务。下一步改进措施：积极争取财政资金用于完成培训任务。

   4、查灾备灾救灾专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施加强查灾备灾救灾能力建设，完成2018年的查灾备灾工作，向市委、市政府、省红会及总会上报查灾备灾工作，及时向上申报物资。发现的主要问题暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式

   5、世界红十字日宣传活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“5.8”博爱周宣传活动，红十字运动知识宣讲，卫生健康知识宣传，有利于红十字精神的传播。发现的主要问题暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式

    

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，市红会机关运行经费支出17.71万元，比2017年增加2.79万元，增长18.71%。

   （数据来源财决CS05表）

   （二）政府采购支出情况

   2018年，市红会政府采购支出总额0万元。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，市红会无公务用车。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。

12、社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、12、社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

1. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

   16、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   17、住房房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

绵阳市红十字会会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据绵阳市机构编制委员会关于印发《绵阳市红十字会机关职能配置机构设置和人员编制规定》的通知（绵编发〔2008〕31号）文件，市红会为市政府领导联系的副县级群团组织。市红十字会为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

1. 机构职能。

       依据2017年5月8日实施的《中华人民共和国红十字会法》，市红会的主要职能职责是：

   1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

   2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

   3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

   4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

   5、参加国际人道主义救援工作；

   6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

   7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

   8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

   9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

   （三）人员概况。

      2018年12月末，绵阳市红十字会编制数为8名，其中：单位编制数为8名，其中：行政（含参公）编制7名，工勤编制1名。在职人员总数8人，其中：行政（含参公）人员7人，工勤人员1人，退休1人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   　2018年，市红会财政资金总收入203.26万元，其中：部门年初预算141.13万元，追加及调整预算62.13万元。

2. 部门财政资金支出情况。

       2018年，市红会财政资金支出203.26万元。 

      1.工资和福利支出152.04万元，占预算支出的74.80%；

   　　2.对个人和家庭的补助支出4.24万元，占预算支出的2.09%；

   　　3.商品和服务支出46.98万元，占预算支出的23.11%。

   　　其中项目支出33万元，占财政资金支出的16.24%。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）部门预算管理。

   包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 预算编制情况。严格按2018年预算编制的要求，按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了对市红会基础信息资料收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制了2018年度部门预算合计141.13万元，完成了对单位专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

   2.决算编制情况。按财政要求编制决算：本着真实、准确、帐表相符的原则，根据单位的职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表，编写制定了《决算报告》和《决算报表说明》，并及时上报了2018年决算报告。

   　3.执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

   4.支出绩效情况。2018年市红会工作在市委、市政府的坚强领导和省红会的精心指导下，在社会各界的大力支持下，全体红会工作者尽心履职、务实奉献,紧紧围绕市委、市政府的中心工作以及年初工作计划，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力开展“三救、三献”等核心业务工作，较好的发挥了党和政府在人道领域的助手作用 。

   （二）专项预算管理。

   包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

   我单位无专项预算项目。

   （三）结果应用情况。

   包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 评价结论及建议

   （一）评价结论

   　我单位2018年部门预算支出在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面均按要求按规定执行，尤其是在内控制度管理方面，建立健全了各项规章制度，未出现预算支出执行不力，项目进度严重滞后状况，同时通过绩效自评也进一步督促了各个项目进度实施。

   （二）存在问题

   　单位在预算编制上精细化和科学化不够，项目支出笼统不够细化，从而影响了单位工作的开展和预算资金的执行。

   （三）改进建议

   在单位预算的编制上应进一步结合单位事业发展和实际情况，科学合理编制预算，加强预算项目的跟进，加快预算执行力度。

    

    

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

  附件：
红十字会2018年预算公开表
2018部门决算公开补充表